關于安州區2023年重點項目建設管理情況專項審計整改情況公示
公司動態 2024 / 07 / 10
綿陽市安州區審計局成立審計組，自2023年9月22日至11月30日，對綿陽市安州區2023年重點項目建設管理情況進行了專項審計調查。于2023年12月18日出具審計報告。根據《四川省審計整改結果公告辦法》的規定，現將審計發現問題的整改情況公告如下：
（一）在收到審計報告后，我司高度重視，召開了會議專題研究，分析問題成因，明確措施，詳細梳理整改內容。建立整改問題臺賬及任務分解表以細化分工，具體落實整改責任。針對審計發現的問題制定整改方案，分階段落實整改。
（二）整改報告形成后，將本次審計整改結果及時向社會公告，接受社會監督。
“8.11”洪災安州區水利工程災后重建項目（堤防工程）等4個項目在未履行完變更審批手續的情況下即實施了變更內容。
整改情況：“8.11”洪災安州區水利工程災后重建項目（堤防工程）等4個項目現已完成變更審批手續，我司今后的項目將嚴格按照相關規定《綿陽市安州區政府投資項目管理規程（試行）》（綿安委辦〔2020〕8號），取得變更審批手續后方可實施變更內容，今后避免發生類似問題。
2、問題描述：有10個建設單位115個項目未按規定在合同中明確現場業主代表。
綿陽市安州區村容村貌環境改造提升項目等47個項目合同約定現場業主代表不規范，其中17個項目合同中未明確項目現場業主代表；30個項目合同中僅明確1名現場業主代表。
3、問題描述：7個項目的5個建設單位未按規定對監理單位履職進行監管。
未按規定對安州區現代化灌區建設項目一標段(安江干渠安州段、娃娃堰)的監理單位四川鼎立建設項目管理有限公司派出人員進行考勤。
4、有1個項目招標代理機構違規修改設計施工總承包招標文件。
5、問題描述：監理單位未按規定履職履約。
（1）5個項目的監理單位履職不到位。
6、問題描述：8個項目監理單位的總監理工程師未按規定到崗履職。
綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）總監李和兵未按規定到崗履職1天、安州區白水湖中型灌區續建配套與節水改造項目總監王某芳未按規定到崗履職1天。
7、7個項目監理單位的專業監理工程師未按規定到崗履職。
安州區白水湖中型灌區續建配套與節水改造項目專監李某未按規定到崗履職1天。
8、問題描述：施工單位人員未按規定履職履約。
（1）8個工程項目經理未按規定到崗履職。
綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）項目經理伍某未按規定到崗履職1天、安州區秀水河堤防治理項目( 一期 )項目經理單某民未按規定到崗履職1天。
9、問題描述：8個項目主要施工管理人員未按規定到崗履職。
綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）質檢員未按規定到崗履職1天、安州區秀水河堤防治理項目( 一期 )項目技術負責人未按規定到崗履職1天。
10、問題描述：8個項目施工單位未按規定在施工現場公示農民工工資發放情況。
綿陽市安州區現代化灌區建設項目二標段項目，設計單位淮安市水利勘測設計研究院有限公司投標文件配備人員胡某波未在設計成果資料上簽章。
12、問題描述：安發展集團、工投集團等8個建設單位未按規定選取47個服務項目供應商。2個不屬于工程招標及政府采購的中介服務項目未在綿陽市中介服務網上超市公開選取供應商。
綿陽安州礦產資源集團有限公司
2024年7月9日
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